主任、各位副主任、各位委員：
2024年12月28日，在縣十九屆人大五次會(huì)議上，縣財(cái)政局受縣政府委托做了臺(tái)安縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，其中部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)計(jì)情況報(bào)告的。目前，全縣總決算已經(jīng)通過(guò)上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)。按照本次會(huì)議的要求，我受縣政府委托，向會(huì)議報(bào)告2024年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算收支及平衡情況
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年，全縣一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)100069萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)100000萬(wàn)元的100.1%，同比上年增加12895萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)14.8%。其中：稅收收入78296萬(wàn)元，同比上年增加8910萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)12.8%；非稅收入21773萬(wàn)元，同比上年增加3985萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)22.4%。稅收占比78.2%。
（二）一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年，全縣一般公共預(yù)算支出年初安排228635萬(wàn)元，執(zhí)行中使用上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金等，一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)337228萬(wàn)元，同比上年減少34564萬(wàn)元，同比上年下降9.3%。支出項(xiàng)目及調(diào)整變化情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出28469萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)28920萬(wàn)元的98.4%，同比上年減少3277萬(wàn)元，同比上年下降10.3%。支出下降的主要原因是上年補(bǔ)發(fā)歷史拖欠年終一次性獎(jiǎng)金等一次性因素。
2、公共安全支出11328萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)11821萬(wàn)元的95.8%，同比上年減少2433萬(wàn)元，同比上年下降17.7%。支出下降的主要原因是上年看守所、拘留所異地新建項(xiàng)目工程。
3、教育支出39101萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)42754萬(wàn)元的91.5%，同比上年增加332萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)0.8%。增加的支出主要用于實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目等新增債務(wù)支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出708萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)820萬(wàn)元的86.3%，同比上年減少669萬(wàn)元，同比上年下降48.6%。支出下降的主要原因是上年開(kāi)發(fā)園區(qū)對(duì)企業(yè)的科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)。
5、文化旅游體育與傳媒支出1572萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1683萬(wàn)元的93.4%，同比上年減少443萬(wàn)元，同比上年下降22.0%。支出下降的主要原因是上年新建融媒體中心業(yè)務(wù)用房完善設(shè)施等。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出58292萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)59696萬(wàn)元的97.6%，同比上年增加5852萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)11.2%。增加的支出主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等。
7、衛(wèi)生健康支出14025萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16117萬(wàn)元的87.0%，同比上年減少17411萬(wàn)元，同比上年下降55.4%。支出下降的主要原因是上年有健康驛站一般債券項(xiàng)目及消化暫存款。
8、節(jié)能環(huán)保支出4117萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)4430萬(wàn)元的92.9%，同比上年減少8007萬(wàn)元，同比上年下降66.0%。支出下降的主要原因是本年土地補(bǔ)助減少、上年油泥坑塘治理項(xiàng)目。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14426萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)14466萬(wàn)元的99.7%，同比上年減少4870萬(wàn)元，同比上年下降25.2%。支出下降的主要原因是上年住建中心城市排水防澇工程。
10、農(nóng)林水支出63479萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)75750萬(wàn)元的83.8%，同比上年減少7777萬(wàn)元，同比上年下降10.9%。支出下降的主要原因是23年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目列一般預(yù)算支出，24年該項(xiàng)目列基金支出。
11、交通運(yùn)輸支出10336萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)12990萬(wàn)元的79.6%，同比上年減少19283萬(wàn)元，同比上年下降65.1%。支出下降的主要原因是上年有鞍臺(tái)高速配套工程項(xiàng)目一般債券資金。
12、資源勘探信息等支出48943萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)49252萬(wàn)元的99.4%，同比上年增加19748萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)67.6%。增加的支出主要用于償還spv利息等。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1100萬(wàn)元的12.2%，同比上年減少571萬(wàn)元，同比上年下降81.0%。支出下降的主要原因是上年畜牧中心大樓維修改造費(fèi)款及建設(shè)無(wú)害化處理中心項(xiàng)目。
14、金融支出30萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元的100%，與上年持平。
15、自然資源海洋氣象等支出5785萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5785萬(wàn)元的100%，同比上年減少2160萬(wàn)元，同比上年下降27.2%。支出下降的主要原因是上年購(gòu)買補(bǔ)充耕地指標(biāo)及遼寧雨森衛(wèi)生用品有限公司土地補(bǔ)償費(fèi)等。
16、住房保障支出15012萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15153萬(wàn)元的99.1%，同比上年減少1870萬(wàn)元，同比上年下降11.1%。支出下降的主要原因是上年老舊小區(qū)改造及棚改貸款本金、利息等。
17、糧油物資儲(chǔ)備支出200萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2070萬(wàn)元的9.7%，同比上年增加178萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)809.1%。增加的支出主要用于支付了92-98年新增糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1193萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2205萬(wàn)元的54.1%，同比上年減少813萬(wàn)元，同比上年下降40.5%。支出下降的主要原因是上年繞陽(yáng)河（臺(tái)安段)及其支流水毀修復(fù)工程。
19、其他支出11805萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)12454萬(wàn)元的94.8%，同比上年增加7100萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)150.9%。增加的支出主要是健康驛站土地出讓金等。
20、債務(wù)付息支出8248萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)8248萬(wàn)元的100%，同比上年增加1847萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)28.9%。增加的支出主要用于一般債券利息。
21、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出25萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元的100%。同比上年減少37萬(wàn)元，同比上年下降59.7%。支出下降的主要原因是上年地方政府一般債務(wù)發(fā)行較多。
（三）一般公共預(yù)算平衡情況
2024年，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)431742萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入100069萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入212256萬(wàn)元、上年結(jié)余收入54903萬(wàn)元、待償債再融資一般債券上年結(jié)余收入1978萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27103萬(wàn)元、調(diào)入資金27959萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7474萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出總計(jì)431742萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出337228萬(wàn)元、上解支出40483萬(wàn)元、調(diào)出資金4830萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出20196萬(wàn)元。收支相抵，滾存結(jié)余29005萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
（一）政府性基金預(yù)算收入完成情況
2024年，全縣政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)38564萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)45000萬(wàn)元的85.7%，同比上年減少2544萬(wàn)元，同比上年下降6.2%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入37013萬(wàn)元，占政府性基金收入的96.0%，同比上年減少2626萬(wàn)元，同比上年下降6.6%。
（二）政府性基金預(yù)算支出完成情況
2024年，全縣政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)55642萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)45000萬(wàn)元的123.6%，同比上年減少468萬(wàn)元，同比上年下降0.8%。支出下降的主要原因是上年有婦女兒童優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目。
（三）政府性基金預(yù)算平衡情況
2024年，全縣政府性基金收入總計(jì)93990萬(wàn)元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入38564萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入41901萬(wàn)元、上年結(jié)余6517萬(wàn)元、調(diào)入資金7008萬(wàn)元；政府性基金支出總計(jì)93990萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出55642萬(wàn)元、上解支出1438萬(wàn)元、調(diào)出資金7339萬(wàn)元。收支相抵，滾存結(jié)余29571萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成情況
2024年,全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)35567萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)54000萬(wàn)元的65.9%。收入來(lái)源主要為林地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成情況
2024年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)18584萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)18828萬(wàn)元的98.7%。支出主要用于水務(wù)集團(tuán)、瑞森公司等注冊(cè)資本金及國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況
2024年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)35844元。其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入35567萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入183萬(wàn)元、上年結(jié)余收入94萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)35844萬(wàn)元，其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18584萬(wàn)元、調(diào)出資金17016萬(wàn)元。收支相抵，滾存結(jié)余244萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年收支平衡。
2025年8月26日