主任、各位副主任、各位委員：
我受縣政府委托，向會(huì)議報(bào)告2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。
一、全縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
年初以來(lái)，全縣財(cái)政工作在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，深入貫徹全面振興新突破三年行動(dòng)總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好財(cái)政收支等重點(diǎn)工作。調(diào)整情況如下：
1、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2024年全縣一般公共預(yù)算收入為104000萬(wàn)元，執(zhí)行中受省以下財(cái)政體制改革，收入分享方式變化等因素影響，一般公共預(yù)算收入擬調(diào)整為100000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.7%。
2、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2024年全縣政府性基金預(yù)算收入為45000萬(wàn)元，執(zhí)行中受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目土地供應(yīng)減少等因素影響，政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為41000萬(wàn)元，與上年持平。
3、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2024年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為60000萬(wàn)元，今年實(shí)施林權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目、第二水源地綜合利用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬調(diào)整為54000萬(wàn)元，同比下降16.1%。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
1、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2024年全縣一般公共預(yù)算支出為228635萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成100000萬(wàn)元，執(zhí)行中共收到上級(jí)補(bǔ)助收入200000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入54903萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)收入10300萬(wàn)元，調(diào)入資金37727萬(wàn)元（從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入34727萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入3000萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7474萬(wàn)元，剔除上解支出30000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60000萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整為320404萬(wàn)元，同比下降13.8%。
2、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2024年全縣政府性基金預(yù)算支出為45000萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成41000萬(wàn)元，執(zhí)行中共收到上級(jí)補(bǔ)助收入43000萬(wàn)元（含超長(zhǎng)期特別國(guó)債40831萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6517萬(wàn)元，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30000萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為60517萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.9%。
3、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2024年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為20094萬(wàn)元。本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成54000萬(wàn)元，執(zhí)行中收到上級(jí)補(bǔ)助收入183萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入94萬(wàn)元，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出246萬(wàn)元及調(diào)入一般公共預(yù)算34727萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為19304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.9%。
二、部分重點(diǎn)支出調(diào)整情況匯報(bào)
1、按照《預(yù)算法》要求，年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)指標(biāo)5000萬(wàn)元，執(zhí)行中根據(jù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)應(yīng)急支出需求，將4930萬(wàn)元指標(biāo)調(diào)劑至相關(guān)預(yù)算單位。
2、發(fā)行地方政府新增一般債券10300萬(wàn)元，其中：實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元，按照項(xiàng)目進(jìn)度已撥付2338萬(wàn)元；臺(tái)黑高速公路配套工程項(xiàng)目6300萬(wàn)元，按照項(xiàng)目進(jìn)度已撥付6121萬(wàn)元。
3、爭(zhēng)取到超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目指標(biāo)40831萬(wàn)元。其中：城區(qū)排水防澇工程項(xiàng)目5172萬(wàn)元，收到上級(jí)資金1552萬(wàn)元，項(xiàng)目尚未開(kāi)工，資金未撥付；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目35659萬(wàn)元，收到上級(jí)資金14264萬(wàn)元，已撥付14166萬(wàn)元。
三、下一步工作措施和打算
（一）全力組織收入。繼續(xù)貫徹落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，持續(xù)完善優(yōu)化協(xié)護(hù)稅工作機(jī)制，進(jìn)一步梳理稅源，分析研判，積極主動(dòng)組織各項(xiàng)收入，做到應(yīng)收盡收，確保高質(zhì)量完成全年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。
（二）深化體制改革。按照深化財(cái)稅體制改革和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)政府間財(cái)政關(guān)系，建立健全權(quán)責(zé)配置更為合理、收入劃分更加規(guī)范、財(cái)力分布相對(duì)均衡、基層保障更加有力的縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制。積極引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、培植財(cái)源、組織收入，鞏固基層政權(quán)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
（三）兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌自有財(cái)力和上級(jí)補(bǔ)助，將“三保”支出納入預(yù)算足額保障。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)控非急需、非剛性支出，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為，將節(jié)約的財(cái)政資源統(tǒng)籌用于“三保”支出。
2024年12月16日