一、2023年工作完成情況
一年來，績效科在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下及相關(guān)科室的積極配合下，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，并取得較好成效，逐步建立并完善了全過程、全方位、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
1、主要工作情況。
截至9月底，完成以下工作：(1)對全縣所有預(yù)算單位2023年整體支出及項(xiàng)目支出設(shè)定績效目標(biāo)。(2)組織全縣所有預(yù)算單位對2022年度部門整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效自評。(3)做好市局對我局2022年度績效管理方面的考核工作。(4)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所2022年度財政工作開展情況進(jìn)行整體績效考核評價。（5）在全縣所有預(yù)算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展2023年預(yù)算指標(biāo)績效監(jiān)控工作。
2、重點(diǎn)工作情況。
(1)對全縣所有預(yù)算單位2023年整體支出及項(xiàng)目支出設(shè)定績效目標(biāo)。指導(dǎo)和幫助全縣部門單位在一體化系統(tǒng)填寫申報2023年部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)、編制年度績效指標(biāo)，并協(xié)調(diào)局內(nèi)各科室逐步完成審核，實(shí)現(xiàn)整體及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報全覆蓋。
(2)組織全縣所有預(yù)算單位對2022年度部門整體支出及項(xiàng)目支出在一體化系統(tǒng)中進(jìn)行績效自評。要求各部門根據(jù)實(shí)際情況，合理確定績效評價指標(biāo)，客觀真實(shí)地填報自評表，形成自評得分。通過自評，進(jìn)一步落實(shí)資金使用單位績效管理主體責(zé)任。
(3)做好市局對我局2022年度績效管理方面的考核工作。本次考核采取自我考核與市局考核相結(jié)合的方式進(jìn)行，從基礎(chǔ)工作、事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控管理、績效評價管理、結(jié)果應(yīng)用和信息公開等六個方面設(shè)置相應(yīng)的考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)。通過此次考核，將進(jìn)一步推動我縣預(yù)算績效管理工作邁向深入。
(4)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所2022年度財政工作開展情況進(jìn)行整體績效考核評價。本次考核采取各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所自評與縣財政局考核相結(jié)合的方式進(jìn)行，從收入征管考核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)督管理、制度和隊(duì)伍建設(shè)以及獎勵加分等五個方面設(shè)置相應(yīng)的考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)。通過此次考核，加快了建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系速度，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理水平。
（5）在全縣所有預(yù)算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展2023年預(yù)算指標(biāo)績效監(jiān)控工作。對全縣所有預(yù)算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的部門(單位)整體績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況進(jìn)行監(jiān)控（截至8月底）。通過此次監(jiān)控，保證預(yù)算績效管理工作的連續(xù)性、完整性。
二、存在主要問題
（1）加強(qiáng)績效管理工作業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升工作能力。
（2）在開展重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作檢查與局黨委領(lǐng)導(dǎo)要求有差距，還需努力查找差距所在，及時改正。
三、下一步工作安排
1、計劃目標(biāo)
完成好市局部署的任務(wù)，做好市局對我局2023年度績效管理方面的考核工作。進(jìn)一步推進(jìn)縣內(nèi)各部門的績效管理工作，加速完善建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高了自身及全縣各部門財務(wù)管理水平。
2、重點(diǎn)工作
（1）對全縣所有預(yù)算單位2024年整體支出及項(xiàng)目支出設(shè)定績效目標(biāo)。
（2）組織全縣所有預(yù)算單位對2023年度部門整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效自評。
（3）做好市局對我局2023年度績效管理方面的考核工作。
（4）為推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完善財政管理制度，擬對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年度財政工作開展情況進(jìn)行整體績效評價，以此促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)財政建設(shè)，提高財政管理水平。
（5）在全縣所有預(yù)算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展2024年預(yù)算指標(biāo)績效監(jiān)控工作。
（6）為把好財政資金使用的第一道關(guān)口，把握重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)注方向，精選評價項(xiàng)目，將聘請第三方參與2023年度相關(guān)項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價工作。
（7）配合相關(guān)科室對2025年部門預(yù)算績效目標(biāo)申報進(jìn)行審核。