目錄
第一部分 臺安縣水利事務中心概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 臺安縣水利事務中心2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣水利事務中心2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣水利事務中心概況
一、主要職責
（一）負責為全縣河長制、河道、水資源、水土保持、農村水利、農村飲水安全、水利水電工程移民、水利信息等有關政策法規、規劃計劃、實施方案的研究、起草、評估等工作提供技術支持和服務保障。
（二）負責為全縣水利工程的建設、管理提供技術支持和服務保障。
（三）負責對涉及河道、水資源、水土保持、農業灌溉等方面相關的行政許可、行政征收、行政強制、行政處罰等工作提供技術支持與服務保障。
（四）負責為全縣河長制相關工作提供技術支持和服務保障。
（五）負責全縣河道防洪工程、生態景觀工程、水毀修復、生態修復等項目的建設、管理等事務性工作；開展河道垃圾清理、退耕封育、水域及其岸線管理、河道資源的開發利用等事務性工作；負責為涉河項目行政許可和防汛抗旱等工作提供技術支持和服務保障。
（六）承擔全縣水資源管理的事務性工作，為水資源開發利用、節約用水、配置調度、管理保護和水生態保護提供相關技術支持與服務保障。
（七）承擔水利信息的采集、分析、發布和相關檔案、資料管理的事務性工作，負責為水利信息系統和電子政務信息系統的建設、運行和維護等提供技術支持和服務保障。
（八）負責組織農村水利、排灌泵站、農村飲水安全、水利水電工程移民扶持項目的建設與運行管理工作；負責為占用農業灌溉水源灌排工程設施、灌溉耕地管理行政許可等工作提供技術支持和服務保障。
（九）負責全縣水流失監測和水土保持項目的建設、管理；負責有關建設項目水土保持方案的實施、水土保持設施自主驗收核查等事務性工作；負責為全縣水土保持和水土流失綜合防治等有關規劃計劃、實施方案的研究、起草、評估、水土保持方案審批、水土保持補償費征收等提供技術支持與服務保障。
（十）承擔水利科技推廣及應用等相關工作。
（十一）開展全縣范圍內的水政監察和水行政執法工作。
（十二）負責為全縣水利工程建設質量監督、安全生產等提供技術支持和服務保障。
（十三）承擔基層水利服務體系建設工作；負責農村水利工程維修養護項目的建設與管理工作提供技術支持和服務保障；負責為全縣農村水利工程維修養護項目年度計劃的編制提供技術支持和服務保障。
（十四）負責為全縣農田基本建設“大禹杯”競賽活動實施提供技術支持和服務保障。
（十五）承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。
二、決算單位構成
納入臺安縣水利事務中心2022年決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣水利事務中心
第二部分 臺安縣水利事務中心2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣水利事務中心2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計8206.41萬元，包括：
1.財政撥款收入8171.41萬元，占收入總計的99.57%，其中：一般公共預算財政撥款收入7927.41萬元，政府性基金預算財政撥款收入244.00萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余35萬元，占收入總計的 0.43%，主要是基本支出、項目支出結轉等原因形成的等結轉和結余。
與上年相比，本年收入減少301.46萬元，降低3.56%。主要原因：項目撥款收入減少
（二）支出總計8206.41萬元，包括：
1.基本支出1232.67萬元，占支出總計的15%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出1171.30萬元，對個人和家庭的補助支出27.12萬元，商品和服務支出34萬元，資本性支出0.24萬元。
2.項目支出6973.74萬元，占支出總計的85%，主要包括工程類及退耕封育業務支出等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少314.65萬元，降低3.69%。主要原因：本年項目減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出8206.41萬元，其中：基本支出1232.67萬元，項目支出6973.74萬元。與上年相比，財政撥款支出減少314.65萬元，增長降低3.69%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的681.04%。其中：基本支出完成年初預算的128.18%，項目支出完成年初預算的552.86%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出7962.41萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業支出182.60萬元，占2.29%；衛生健康支出50.43萬元，占0.63%；農林水支出7638.27萬元，占95.94%；住房保障支出91.11萬元，占1.14%。
1. 社會保障和就業支出182.60萬元，包括：
（1）事業單位離退休支出27.12萬元，主要是離退休人員費用等支出。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出119.34萬元，主要是養老保險繳費等支出。
（3）機關事業單位職業年金繳費支出36.14萬元，主要是職業年金繳費等支出。
2.健康衛生支出50.43萬元，包括：
事業單位醫療50.43萬元，主要是事業單位人員醫療保險等支出。
3. 農林水支出7638.27萬元，包括：
（1）其他農業支出2.33萬元，主要是其他農業等支出。
（2）機關服務支出97.21萬元，主要是機關服務等支出。
（3）水利行業業務管理支出896.96萬元，主要是水利工程類項目等支出。
（4）水利工程運行與維護支出68.39萬元，主要是水利工程建設等支出。
（5）防汛支出244.80萬元，主要是水利防汛工程類等支出。
（6）其他水利支出6328.58萬元，主要是退耕封育補償資金等支出。
4.住房保障支出91.11萬元，包括：
住房公積金91.11萬元，主要是事業單位人員住房公和積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
2022年度政府性基金財政撥款支出244.00萬元。按支出功能科目分，包括：
1.城鄉社區支出224.00萬元
農業生產發展支出224.00萬元；
2.農林水支出20.00萬元
地方重大水利工程建設支出20.00萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出28.35萬元，完成年初預算數的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費28.35萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年減少1.19萬元，下降4.03%，主要是公務用車運行維護費降低等原因。
1.因公出國（境）費0萬元， 2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元， 2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費28.35萬元，占“三公”經費支出的100%，完成年初預算數的100 %，比上年減少1.19萬元，下降4.03%，主要是公務用車運行維護費降低等原因。
公務用車購置費0萬元。當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費28.35萬元，主要用于單位日常巡查護公務用車等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量22輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1232.67萬元，其中：人員經費1198.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金；日常公用經費34.24萬元，主要包括辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位為事業單位無需考核機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額664.72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出625.50萬元，政府采購服務支出39.22萬元。授予中小企業合同金額412.67萬元，占政府采購支出總額的62.08%，其中：授予小微企業合同金額203.83萬元，占中小企業采購支出總額的49.39%。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛22輛，其中：一般公務用車0輛，一般執法執勤用車16輛，特種專業技術用車0輛，其他用車6輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個（其中：一般公共預算項目1個，政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金233.35萬元（其中：一般公共預算資金233.35萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元），自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。本部門（單位）組織對河流綜合治理1個項目開展了績效評價，涉及資金233.35萬元（其中：一般公共預算資金233.35萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元）。從評價情況來看，年初設定目標（一）鞏固遼河7萬余畝自然封育成果，現有封育區進行實施生態封育至下一輪土地承包期結束，開展好復核工作，確保生態封育政策精準落實到位。（二）隊遼河干流（臺安段）河道干流范圍內除水田、護堤林、防風固沙林以外河灘地實施生態封育至下一輪土地承包期結束，全面暢通防洪生態廊道，使水生態系統功能顯著恢復，生態環境質量明顯改善，生態系統呈良性互動。（三）積極推進退田還河，恢復河道蓄洪空間、行洪通道和生態空間。年末全部完成。
組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金1388.89萬元，自評平均分92.10分。《部門整體績效自評表》見附件。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1388.98萬元，自評平均分91.28分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
（1）“河流綜合治理”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為233.35萬元，執行數為233.35萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是鞏固遼河7萬余畝自然封育成果;二是對遼河干流（臺安段）河道干流范圍內除水田、護堤林、防風固沙林以外河灘地實施生態封育至下一輪土地承包期結束。發現的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（2）“河流綜合治理”項目自評綜述：（一）鞏固遼河7萬余畝自然封育成果，現有封育區進行實施生態封育至下一輪土地承包期結束，開展好復核工作，確保生態封育政策精準落實到位。（二）對遼河干流（臺安段）河道干流范圍內除水田、護堤林、防風固沙林以外河灘地實施生態封育至下一輪土地承包期結束，全面暢通防洪生態廊道，使水生態系統功能顯著恢復，生態環境質量明顯改善，生態系統呈良性互動。（三）積極推進退田還河，恢復河道蓄洪空間、行洪通道和生態空間。年初設定目標：實際完成封育面積、 新增封育河流面積復核情況、退耕（林）建檔情況封育回租耕（林）地補償、封育界限、建立規范長效的封育區管護機制、退耕農戶滿意度，以上內容100%完成。年末全部完成。
《預算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結果。年初設定目標：實際完成封育面積、 新增封育河流面積復核情況、退耕（林）建檔情況封育回租耕（林）地補償、封育界限、建立規范長效的封育區管護機制、退耕農戶滿意度，以上內容100%完成。年末全部完成。
4.財政評價結果。實際完成封育面積、 新增封育河流面積復核情況、退耕（林）建檔情況封育回租耕（林）地補償、封育界限、建立規范長效的封育區管護機制、退耕農戶滿意度，以上內容100%完成。年末全部完成。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 019002臺安縣水利事務服務中心-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 1204.99 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 1204.99 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執行金額（萬元） | 項目執行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預算基本支出人員經費 | 1201.73 | 1200.14 | 99.86% | 13.3 | 13.28 | ||||||||||||
| 水利事務管理專項業務經費 | 10.00 | 5.02 | 50.21% | 13.3 | 6.67 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經費 | 32.42 | 27.42 | 84.60% | 13.4 | 11.33 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 完成遼河沿線全范圍巡查巡護工作任務 | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預算調整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 預算管理制度健全性 | 制度完善 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 社會效益 | 社會公眾對最嚴格水資源管理制度的認知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 生態效益 | 水質評價 | 滿意 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 主管部門滿意度 | 上級主管部門滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機制 | 按時完成 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 建立預算績效管理機制 | 管理機制 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 總評價得分 | 91.28 | ||||||||||||||||
| 預算項目(政策)績效自評表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 項目(政策)名稱 | 河流綜合治理 | ||||||||||||||||
| 主管部門 | 臺安縣水利局- | ||||||||||||||||
| 實施單位 | 臺安縣水利事務服務中心- | ||||||||||||||||
| 項目預算金額（萬元） | 233.35 | 全年執行數（萬元） | 233.35 | 執行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||||||||||
| （一）鞏固遼河7萬余畝自然封育成果，現有封育區進行實施生態封育至下一輪土地承包期結束，開展好復核工作，確保生態封育政策精準落實到位。（二）隊遼河干流（臺安段）河道干流范圍內除水田、護堤林、防風固沙林以外河灘地實施生態封育至下一輪土地承包期結束，全面暢通防洪生態廊道，使水生態系統功能顯著恢復，生態環境質量明顯改善，生態系統呈良性互動。（三）積極推進退田還河，恢復河道蓄洪空間、行洪通道和生態空間。 | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度目標值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改進措施 | |||||||
| 運算 符號 | 內容 | 度量 單位 | 經費保障 | 制度保障 | 人員保障 | 硬件條件保障 | 其他 | 原因說明 | |||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 實際完成封育面積 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 新增封育河流面積復核情況 | 已完成 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 退耕（林）建檔情況 | 已完成 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 成本指標 | 封育回租耕（林）地補償 | 及時發放 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 效益指標 | 可持續影響指標 | 封育界限 | 已劃定 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 建立規范長效的封育區管護機制 | 已規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 退耕農戶滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指標自評得分小計 | 90 | 預算執行率得分 | 10 | 減分項 | 0 | 績效自評總得分 | 100 | ||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。