目錄
第一部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、主要職責
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、主要職責
主要職責：承擔中共臺安縣委農(nóng)農(nóng)村工作領導小組具體工作，組織開展“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關方面落實中共臺安縣委農(nóng)村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關規(guī)章草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關政策制定。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）貫徹落實國家和省市關于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革的有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
（四）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。促進農(nóng)產(chǎn)品流通，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（五）承擔畜牧業(yè)經(jīng)濟指標任務，擬定畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施，指導畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、三次產(chǎn)業(yè)融合與產(chǎn)業(yè)對外合作，負責推動“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代畜牧業(yè)和旅游畜牧業(yè)發(fā)展，推進畜牧業(yè)規(guī)模化，標準化，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。負責畜牧業(yè)行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和預警工作。起草畜禽種業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、組織實施畜禽遺傳資源保護和管理。
擬定全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督政策、規(guī)劃，擬定重大動物疫病預防控制規(guī)劃、計劃和應急方案并組織實施，負責重大動物疫情的監(jiān)測、預警預報、應急培訓和科普宣傳，承擔重大動物疫病預防和獸醫(yī)公共衛(wèi)生工作，負責動物病原微生物和獸醫(yī)實驗室監(jiān)督管理工作，負責畜禽養(yǎng)殖業(yè)保險推進、管理的相關工作，承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作，監(jiān)督實施動物衛(wèi)生技術規(guī)范和標準，負責動物及動物產(chǎn)品的檢疫管理和無規(guī)定疫病區(qū)建設與管理工作，組織動物醫(yī)療事故的技術鑒定，負責病死畜禽無害化處理動物衛(wèi)生監(jiān)管和動物防疫條件審查管理工作，負責獸醫(yī)行風建設工作。
擬定并組織實施全縣獸藥飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施獸藥、飼料行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，承擔獸藥、飼料和飼料添加劑研制、生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)督管理工作，負責全縣畜禽定點屠宰的監(jiān)督管理。指導全縣畜禽糞污資源化利用。
（六）負責種植業(yè)、漁業(yè)、設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。負責漁政監(jiān)督管理工作。
（七）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。
（八）編制農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（九）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)機安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并監(jiān)督實施。
（十）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作指導植物檢疫體系建設，組織、監(jiān)督植物檢疫工作，組織疫情撲滅工作。
（十一）負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按權(quán)限承擔農(nóng)業(yè)投資項目相關工作，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。承擔農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目具體實施工作。
（十二）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（十三）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（十四）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事物，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關國際交流合作。
（十五）貫徹落實國家、省市有關扶貧開發(fā)的法律法規(guī)，擬定并組織實施全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃。組織、協(xié)調(diào)、指導和推進全縣脫貧攻堅工作，承擔縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室日常工作。
（十六）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）
第二部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計16376.72萬元，包括：
1.財政撥款收入13678.86萬元，占收入總計的83.53%，其中：一般公共預算財政撥款收入13618.87萬元，政府性基金預算財政撥款收入59.99萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2697.86萬元，占收入總計的16.47%，主要是項目支出結(jié)余。
與上年相比，本年收入減少1982.27萬元，降低10.80%。主要原因：項目盡可能做到當年支出，減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）支出總計16376.72萬元，包括：
1.基本支出272.46萬元，占支出總計的1.66%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出137.02萬元，對個人和家庭的補助支出35.35萬元，商品和服務支出99.80萬元，資本性支出0.29萬元。
2.項目支出16104.26萬元，占支出總計的98.34%主要包括節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少1982.27萬元，降低10.80%。主要原因：農(nóng)林水支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比無變化。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出16376.72萬元，其中：基本支出272.46萬元，項目支出16104.26萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1982.27萬元，降低10.80%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的1340.16%。其中：基本支出完成年初預算的138.30%，項目支出完成年初預算的1565.29%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出16316.73萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業(yè)支出50.28萬元，占0.38%；衛(wèi)生健康支出4.66萬元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保支出569.35萬元，占3.48%；農(nóng)林水支出15683.45萬元，占96.07%；住房保障支出8.99萬元，占0.05%。
1. 社會保障和就業(yè)支出50.28萬元，包括：
（1）行政單位離退休支出33.90萬元，主要是離退休工資等支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.58萬元，主要是機關職工繳納養(yǎng)老保險等支出。
（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.80萬元，主要是機關職工繳納職業(yè)年金等支出。
2. 衛(wèi)生健康支出4.66萬元，包括：
行政單位醫(yī)療支出4.66萬元，主要是醫(yī)保等支出。
3. 節(jié)能環(huán)保支出569.35萬元，包括：
農(nóng)村環(huán)境保護支出569.35萬元，主要是人居環(huán)境保護項目等支出。
4.農(nóng)林水支出15683.45萬元，包括：
（1）行政運行支出200.11萬元，主要是人員工資等支出。
（2）一般行政管理事務支出28.00萬元，主要是高標準農(nóng)田項目設計費等支出。
（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出32.00萬元，主要是基層農(nóng)技推廣項目等支出。
（4）病蟲害控制支出435.48萬元，主要是無害化處理、應急物資等支出。
（5）防災救災支出23.60萬元，主要是救災化肥款等支出。
（6）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出218.52萬元，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼等支出。
（7）農(nóng)村合作經(jīng)濟支出443.30萬元，主要是家庭農(nóng)場補貼等支出。
（8）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出208.70萬元，主要是農(nóng)產(chǎn)品加工補貼等支出。
（9）農(nóng)村社會事業(yè)支出129.99萬元，主要是農(nóng)村廁所獎補等支出。
（10）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出1457.39萬元，主要是黑土地項目支出。
（11）農(nóng)田建設支出9090.27萬元，主要是高標準農(nóng)田項目支出。
（12）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1440.63萬元，主要是鄉(xiāng)村振興等支出。
（13）農(nóng)村水利支出349.75萬元，主要是高標準農(nóng)田項目支出。
（14）農(nóng)村基礎設施建設支出54.22萬元，主要是農(nóng)村的基礎設施建設項目支出。
（15）生產(chǎn)發(fā)展支出71.38萬元，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出。
（16）社會發(fā)展支出101.00萬元，主要是農(nóng)村社會發(fā)展項目支出。
（17）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出762.33萬元，主要是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目支出。
（18）農(nóng)村綜合改革示范試點補助支出506.69萬元，主要是農(nóng)村綜合改革示范試點補助項目支出。
（19）其他農(nóng)村綜合改革支出129.09萬元，主要是農(nóng)村人居環(huán)境改造項目支出。
（20）其他普惠金融發(fā)展支出1.00萬元，主要是普惠金融發(fā)展項目支出。
5. 住房保障支出8.99萬元，包括：
住房公積金8.99萬元，主要是公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
2022年度政府性基金財政撥款支出59.99萬元。按支出功能科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.99萬元，包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出59.99萬元，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境項目支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出17.16萬元，完成全年預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費17.16萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少7.9萬元，下降31.52%，主要厲行節(jié)儉的原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2022年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費17.16萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成全年預算的100 %，比上年減少7.9萬元，下降31.52%，主要厲行節(jié)儉的原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費17.16萬元，主要用于公務用車運行維護，包括車保險、加油、高速費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量19輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出272.45萬元，其中：人員經(jīng)費172.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費100.08萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專業(yè)材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年機關運行經(jīng)費支出100.08萬元，比2021年減少93.92萬元，降低48.41%，主要原因是厲行節(jié)儉。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額6881.72萬元，其中：政府采購貨物支出82.50萬元，政府采購工程支出523.32萬元，政府采購服務支出6275.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額7080.26萬元，占政府采購支出總額的102.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額494.40萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的6.98%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛19輛，其中：應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，其他用車10輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1222萬元，自評平均分82.27分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
1.項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
2.部門評價結(jié)果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
3.財政評價結(jié)果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 021001臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 1222 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 1222 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預算基本支出人員經(jīng)費 | 238.97 | 185.13 | 77.47% | 8 | 6.19 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經(jīng)費 | 68.62 | 51.84 | 75.55% | 8 | 6.04 | ||||||||||||
| 鞏固脫貧成果與銜接推進鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目 | 1088.60 | 130.04 | 11.94% | 8 | 0.95 | ||||||||||||
| 扶貧工作經(jīng)費 | 37.49 | 28.58 | 76.24% | 8 | 6.09 | ||||||||||||
| 其他辦公用房運行經(jīng)費 | 20.00 | 20 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 保證人員工資福利等按時發(fā)放，保證辦公大樓的日常運行維護，保證扶貧工作順利開展。 | 人員工資福利按時發(fā)放，辦公大樓的日常運行維護正常，扶貧工作基本順利開展 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 1.8 | 0 | 當前年度未撥付的錢在年底全部抽回，在下一年年初再返還，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未發(fā)生變動，故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率的數(shù)值為0 | 制度保障:當前年度未撥付的錢在年底全部抽回，在下一年年初再返還，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未發(fā)生變動，故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率的數(shù)值為0 | ||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 本年度無政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生，所有政府采購管理行為都是按照規(guī)定要求進行的 | 其他:本年度無政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生，所有政府采購管理行為都是按照規(guī)定要求進行的 | |||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 本年度我單位公車數(shù)量未發(fā)生變化，所以“三公”經(jīng)費同上年一致，故“三公”經(jīng)費未發(fā)生變動 | 制度保障:本年度我單位公車數(shù)量未發(fā)生變化，所以“三公”經(jīng)費同上年一致，故“三公”經(jīng)費未發(fā)生變動 | ||||||||
| 社會效應 | 生態(tài)效益 | 畜禽糞污綜合利用率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 農(nóng)民對財政支農(nóng)政策滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 完善部門事權(quán)和支出責任劃分 | 劃分明確 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 82.27 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。