目 錄
第一部分 臺安縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣婦女聯(lián)合會2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣婦女聯(lián)合會2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)婦女政策的法律、法規(guī)。
2、制定縣婦女工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、宣傳有關(guān)法律、法規(guī)，促進(jìn)社區(qū)內(nèi)法制教育，依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
4、加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦女組織建設(shè)，認(rèn)真聽取各級組織對婦聯(lián)工作的建議和要求，完善婦女工作。
5、認(rèn)真接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件。
6、加強(qiáng)對婦女群眾思想教育，提倡“四自精神”。
7、完成好縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作，組織檢查、考核婦聯(lián)工作。
8、普及家庭教育知識，開展“文明家庭”創(chuàng)建活動。
9、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣婦女聯(lián)合會2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺安縣婦女聯(lián)合會本級
第二部分 臺安縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 臺安縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)108.34萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入108.34萬元，占收入總計(jì)的100 %，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，本年收入增加23.21萬元，增長28.11%。主要原因：主要是人員工資增加、項(xiàng)目支出增加及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)108.34萬元，包括：
1.基本支出67.92萬元，占支出總計(jì)的62.69%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出53.52萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.33萬元，商品和服務(wù)支出13.08萬元，資本性支出1萬元。
2.項(xiàng)目支出40.42萬元，占支出總計(jì)的37.31%主要包括婦女活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、婚姻家庭調(diào)解室項(xiàng)目、福彩公益金項(xiàng)目、美麗庭院項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加23.21萬元，增長28.11%。主要原因：主要是人員工資增加、項(xiàng)目支出增加及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比無變化
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出108.34萬元，其中：基本支出67.92萬元，項(xiàng)目支出40.42萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加23.21萬元，增長28.11%。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的169.1%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的106.01%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的63.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.34萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出91.10萬元，占89.02%；社會保障和就業(yè)支出5.27萬元，占5.15%；衛(wèi)生健康支出2.05萬元，占2%；住房保障支出3.92萬元，占3.83%。
1. 一般公共服務(wù)支出91.10萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行56.69萬元，主要是用于單位職工的工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（2）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出29.43萬元，主要是美麗庭院項(xiàng)目、婦女活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
（3）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出4.98萬元，主要是婚姻家庭調(diào)解室項(xiàng)目支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出5.27萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.33萬元，主要是單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.94萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.健康衛(wèi)生支出2.05萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療2.05萬元，主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。
4. 住房保障支出3.91萬元，包括：
住房公積金3.91萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出6萬元。按支出功能科目分，包括：
1. 其他支出6萬元，包括：
（1）用于社會福利的彩票公益金支出6萬元，主要是用于“兩癌”患病婦女救助。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的223.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加2.97萬元，增長123.75%，主要是原公務(wù)用車不可用，新調(diào)入一臺公務(wù)用車的維修維護(hù)費(fèi)用。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.37萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，完成年初預(yù)算數(shù)的223.75 %，比上年增加2.97萬元，增長123.75%，主要是原公務(wù)用車不可用，新調(diào)入一臺公務(wù)用車的維修維護(hù)費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出67.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)53.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)14.08萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.08萬元，比2021年減少15.36萬元，降低52.17%，主要原因是會議費(fèi)等支出減少。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價(jià)工作開展情況。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評。
組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金64.07萬元，自評平均分94.26分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評。
3.部門評價(jià)結(jié)果。
沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。
沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。