目 錄
第一部分 中共臺安縣委宣傳部（本級）概況
一、 主要職責
二、 決算單位構成
第二部分 中共臺安縣委宣傳部2020（本級）年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委宣傳部（本級）2020年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委宣傳部（本級）概況
一、主要職責
1、貫徹落實中央和省、市、縣委關于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署，制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實施。
2、部署全縣宣傳思想文化工作，組織、指導全縣的理論學習、理論教育、理論宣傳工作，負責全縣各級黨委、黨組中心組理論學習的部署、檢查、指導；負責重要典型的總結、宣傳和推廣；配合縣委組織部做好黨員教育工作。
3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實際，堅持不懈地抓好公民思想道德教育，改進和加強未成年人思想道德建設。
4、負責對全縣新聞輿論工作的宏觀管理，承擔重大宣傳活動、突發(fā)事件的組織、協(xié)調工作。
5、貫徹落實中央和省、市、縣委對外宣傳工作的方針、政策和指示，統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣的對外宣傳工作；負責協(xié)調、組織對外新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
6、貫徹縣委、縣政府和上級部門關于精神文明建設的方針、政策，規(guī)劃、部署、指導、檢查全縣群眾性精神文明建設工作。
7、指導、協(xié)調全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作，指導全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動。
8、負責加強宣傳思想工作隊伍建設。
9、協(xié)助縣委和組織部門對宣教系統(tǒng)各單位領導干部的任免、調整、交流進行考核（宣教系統(tǒng)包括：教育局、衛(wèi)計局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺安高中、職教中心、文聯(lián)）。
10、完成縣委和上級業(yè)務部門交辦的其它任務。
二、決算單位構成
納入中共臺安縣委宣傳部（本級）2020年決算編制范圍的二級預算單位包括：
中共臺安縣委宣傳部（本級）
第二部分 中共臺安縣委宣傳部（本級）2020年度決算公開報表
第三部分 中共臺安縣委宣傳部（本級）2020年度決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計320.08萬元，包括：
1.財政撥款收入247.15萬元，占收入總計的77%，其中：一般公共預算財政撥款收入244.15萬元，政府性基金預算財政撥款收入3萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余72.93萬元，占收入總計的23%，主要是部分經(jīng)費未及時支付等。
與上年相比，本年收入減少34.43 萬元，降低12.22 %。主要原因：宣傳事務支出和單位離退休人員費用減少。
（二）支出總計307.97萬元，包括：
1.基本支出160.86萬元，占支出總計的52.23%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出110.33萬元，對個人和家庭的補助支出3.15萬元，商品和服務支出44.22萬元，資本性支出3.17萬元。
2.項目支出147.11萬元，占支出總計的47.77%，主要包括一般公共服務和抗疫相關等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加90.59萬元，增長41.67%。主要原因：一般公共服務支出等增加。
（三）年末結轉和結余12.11萬元
主要是項目支出等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少61.37萬元，降低83.5%。主要原因：今年及時支付了相關費用。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年度財政撥款支出307.97萬元，其中：基本支出160.86萬元，項目支出147.11萬元。與上年相比，財政撥款支出增加90.59萬元，增長41.67%。與年初預算相比，2020年財政撥款支出完成年初預算的139%。
（二）具體情況
一般公共預算財政撥款支出情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出304.97萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出280.06萬元，占91.83%；社會保障和就業(yè)支出12.03萬元，占3.94%；衛(wèi)生健康支出4.87萬元，占1.6%；住房保障支出8.01萬元，占2.63%。
1. 一般公共服務支出280.06萬元，包括：
（1）行政運行135.95萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等支出。
（2）一般行政管理事務112.11萬元，主要是在職人員工資福利及機關運行經(jīng)費等支出。
（3）其他宣傳事務支出32萬元，主要是項目等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出12.03萬元，包括：
（1）行政單位離退休1.35萬元，主要是離退休人員的取暖費補貼等支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.68萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等支出。
3. 衛(wèi)生健康支出4.87萬元，包括：
行政單位醫(yī)療4.87萬元，主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險費用支出。
4.住房保障支出8.01萬元，包括：
住房公積金8.01萬元，主要是單位為職工繳納住房公積金費用支出。
政府性基金預算財政撥款支出情況
2020年度政府性基金財政撥款支出3萬元。按支出功能科目分，包括：
1. 抗疫特別國債安排的支出3萬元。
（1）其他抗疫相關支出3萬元。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.49萬元，完成年初預算的103.75 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.49萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少0.32萬元，下降11.38%，主要是車輛的燃油費用減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2020年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費2.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，比上年減少0.32萬元，下降11.38%，主要是車輛的燃油費用減少等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.49萬元，主要用于車輛維修和燃油費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出160.87萬元，其中：人員經(jīng)費113.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費47.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年機關運行經(jīng)費支出47.39萬元，比2019年增加14.95萬元，增長46.11%，主要原因是項目支出和辦公設備購置新安裝空調等。
（二）政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
按照年初設定的績效目標積極開展工作，嚴格執(zhí)行績效運行監(jiān)控，確保按階段完成各項工作。年末通過單位內(nèi)部開展該項目績效自評工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。