第一部分 臺(tái)安縣政協(xié)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表（分單位）
三、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表
四、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
五、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表（按功能科目）
六、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
七、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）
八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表
十二、2018年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表
十三、2018年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2018年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十六、2018年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）
十九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體參議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。
（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
（九）負(fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門(mén)及各鎮(zhèn)場(chǎng)街政協(xié)工作委員會(huì)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
（十）負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤、外事、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作。
（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 臺(tái)安縣政協(xié)
第二部分 臺(tái)安縣政協(xié)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臺(tái)安縣政協(xié)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，臺(tái)安縣政協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。臺(tái)安縣政協(xié)2018年收入預(yù)算244.38萬(wàn)元，支出預(yù)算244.38萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
二、關(guān)于臺(tái)安縣政協(xié)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)與上年持平。按照中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)因公出國(guó)（境）管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用和車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年臺(tái)安縣政協(xié)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.2萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，所以項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為零，無(wú)績(jī)效考核支出項(xiàng)目。
（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2018年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表”、“2018年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”四張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。